饭堂食品原材料采购流程

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    饭堂食品原材料采购流程 1 、2 、 2 23 、4 、 类别 申请 依据 请购频率 供应商推 荐 供应商选择/ 确定 采购 保质 询价/定价/ 采购 送货次数 时间 验收 单据 部门/ 人员 仓储/ 领用 票据汇 总/ 审核 付款 期限 票据 形式 月伙食帐 干货类 大米/面 定 粉类 食用油 期类 1、菜谱(饭 堂每周五提 报) 2、前三月人 均用量 3、每天存货 量 收货组派 员申请尽 量备一周 量 行政采购员 (个别例 正规商家 初选,货仓 外) (有商业 经理、总经 执照、税 理确定 务登记、 付 冻肉类 鲜肉类 《菜谱》 卫生许可 证、尽可 款 银行转 帐) 类 早餐类 同上 同上 蔬菜 同上 主厨下申 请单,后 勤课长审 核 同上 由行政采购 供应商提 交有效证 明文件与 采购课长 及后勤课 长签《品 质保证书 》。 员询价、议 价,由货仓 经理、总经 理核准定 价,由行政 采购员订货 。定价后之 请购单第四 联返回后勤 课。 同上 同上 同上 每周报价 每周送货 一次 (特殊例 外) 厨房上班时 间送货 8:00-13: 00 16:00- 每周送货 一次 19:00 请购 单 每日送货 每日 07:4509:00 送货 单 验收 单 有需求时 送货 每日 06:3007:00 每日送货 每日 07:4509:00 申购 由行政 单 货仓 组 后勤 课 收货组 厨师领 用登记 采购员 每月底 按送货 日期点 清票 据,编 制采购 明细 月结 30天 送货 单 验收 单 发票 报销 单 转帐 由行政采 购员依据 《月伙食 帐》之项 目要求, 汇总/计 表,报 算全厂月 同上 同上 纪生审 核,高 生核准 月结 30天 伙食开支 同上 转帐 状况并进 行分析。 同上 同上 。 分析报告 月结 30天 同上 转帐 给后勤、 行政、总 经理、行 政董事各 一份。 现 金 购 货 类 高职餐 食品原 料及水 菜类 《菜谱》 (菜谱主厨 出,后勤课 长审核) 勤课长审 核 各 种 2 3 4 不确定供应商 厨房派员购 买 每日一 次,公司 派车 每日 07:4509:00 请购 单 收据 收货 组 后勤 课 厨师 签名票 据交收 货组, 由收货 组开单 报帐 行政、总 经理、行 验收 政董事各 单 一份。 现金 申购 单 收据 现金 即付 报销 单